Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: НДС

НДС 6 мес. 2 нед. ago #7545

  • 0143
  • 0143 аватар
  • Offline
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 28
  • Репутация: 0
Здравствуйте!
Работаю в БП 8.3 на ОСНО. Помогите разобраться.
По требованию ФНС необходимо было убрать из декларации недобросовестного поставщика (по их мнению)в прошлом периоде. Спорить не стали. Решили сдать уточненку и доплатить налог. Мои действия:
1. Пени, налог к доплате сделала. Уточненку сдала с доп. Листом.
2. В программе «Отразила НДС к вычету» ДТ 68.02 Кт 19.04 со знаком «минус» и по сумме в целом, и по НДС. Событие «Предъявлен НДС к вычету»
3. Дальше «Списание НДС» Дт 91.02 Кт 19.04. Дт НЕ.01.9.
Раньше не приходилось этого делать. Подскажите все ли сделала. Кажется, что-то упускаю. Заранее спасибо.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

НДС 6 мес. 2 нед. ago #7546

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1215
  • Спасибо получено: 392
  • Репутация: 31
Здравствуйте!

Подскажите каким документом вы отражается корректировки по БУ и регистрам НДС? Например, "Операция, введенная вручную" вид операции - "Сторно документа".
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

НДС 6 мес. 2 нед. ago #7548

  • 0143
  • 0143 аватар
  • Offline
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 28
  • Репутация: 0
Здравствуйте
Никаких действий, кроме описанных выше я не делала. Я посчитала, что сторно у меня отразилось, когда я провела операцию "Отражение НДС к вычету". Подскажите верную последовательность действий. Спасибо, что откликнулись.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

НДС 6 мес. 1 нед. ago #7557

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1215
  • Спасибо получено: 392
  • Репутация: 31
Смотрите, если вы хотите только откорректировать НДС, то порядок действий для подсистемы НДС верный, единственное, получается что расходы по данной СФ для налога на прибыль вы оставляете в 2019 году или они у вас на остатках висят?
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Модераторы: Ольга_Шулова
Время создания страницы: 0.099 секунд
Яндекс.Метрика

ИП Шулов Евгений Евгеньевич, ИНН 220602159773, ОГРН (ОГРИП) 312220804500012 © 2014-2020. Все права защищены

Учетбеззабот.рф