Здравствуйте!
Работаю в БП 8.3 на ОСНО. Помогите разобраться.
По требованию ФНС необходимо было убрать из декларации недобросовестного поставщика (по их мнению)в прошлом периоде. Спорить не стали. Решили сдать уточненку и доплатить налог. Мои действия:
1. Пени, налог к доплате сделала. Уточненку сдала с доп. Листом.
2. В программе «Отразила НДС к вычету» ДТ 68.02 Кт 19.04 со знаком «минус» и по сумме в целом, и по НДС. Событие «Предъявлен НДС к вычету»
3. Дальше «Списание НДС» Дт 91.02 Кт 19.04. Дт НЕ.01.9.
Раньше не приходилось этого делать. Подскажите все ли сделала. Кажется, что-то упускаю. Заранее спасибо.

Здравствуйте!

Подскажите каким документом вы отражается корректировки по БУ и регистрам НДС? Например, "Операция, введенная вручную" вид операции - "Сторно документа".

Здравствуйте
Никаких действий, кроме описанных выше я не делала. Я посчитала, что сторно у меня отразилось, когда я провела операцию "Отражение НДС к вычету". Подскажите верную последовательность действий. Спасибо, что откликнулись.

Смотрите, если вы хотите только откорректировать НДС, то порядок действий для подсистемы НДС верный, единственное, получается что расходы по данной СФ для налога на прибыль вы оставляете в 2019 году или они у вас на остатках висят?