Здравствуйте! При синхронизации ЗУП-БП в Отражении зп в бухучете аренда ТС без экипажа отражена:
20/76.10, в регистре Прочие расчеты с "-" Расход, в регистре Расходы при УСН - с "+" Приход, статус Не оплачено, к НУ Принимаются (УСН: дох-расх). При списании с расчетного счета какой вид операции необходимо указать, чтоб в КУДИР села сумма и из регистров Прочие расчеты, Расходы при УСН сумма ушла/списалась?
Спасибо.

Здравствуйте в документе "Списание с расчетного счёта" выбирайте вид операции: "Перечисление сотруднику по договору подряда" в аналитике выбрать нужное физ.лицо из справочника "Физические лица".

Здравствуйте, Наталья! Сделала как описано выше. Все садится правильно. Появляется запись в КУДИР - признаны расходы на оплату труда, выплачено сотруднику. Но это не сотрудники и не оплата труда (договора аренды с чужими для ООО людьми). Если ставить вид операции Прочие расчеты с контрагентами - то из налоговых регистров эти суммы не списываются, остаются там.
Подскажите как верно сделать? и кто как выходит из положения? Руками менять в КУДИР перед печатью? Спасибо.

Вы сомневаетесь, что выбран не тот вид операции? Если документ делает верные проводки и записи в регистр, то отражение именно такое, виды операций документов, довольно условные, нельзя описать досконально все процессы разных организаций в универсальной программе.

Я переживаю, чтобы не было придирок со стороны фнс - увидят в КУДИР такую формулировку и доначислят СВ. В этому году они попросили не распечатанную КУДИР, а выгрузить из 1с и файлом отправить. Только из-за этого.