Добрый день!( 1 с 8.3 бухгалтерия)
Подскажите пожалуйста: на счете 19.3 был зависший НДС, к вычету принять его не могли по каким то обстоятельствам ( на данный момент срок более 3-х лет). Списала его на расходы , не принимаемые к налогу на прибыль. Д91.02 К19.03. Вроде все хорошо, но когда делаю экспресс-проверку ведения учета появляется ошибка-
Соответствие остатка НДС по приобретенным ценностям по счету 19 БУ и в подсистеме учета НДС - Рекомендации: Проверить соответствие ручных проводок по кредиту счета 19 документам корректировки записей регистра «НДС предъявленный»
Я что то сделала не так или что то не доделала? Спасибо за помощь.

Добрый день!

Работаете в программе 1С: Бухгалтерия ред. 3.0? Каким документом делаете списание НДС?

Да, 8.3 бухгалтерия, операция введенная в ручную( списание НДС на прочие расходы)

Сделала это в первом квартале, не хотелось бы уже влезать в закрытый период

Списание НДС нужно было отразить в разделе «Операции» - колонка «Закрытие периода» - «Регламентные операции по НДС», далее нажать на кнопку «Создать» и выбрать пункт «Списание НДС». Вкладку «Приобретенные ценности» можно заполнить из документов «Поступление (акт, накладная)», для этого нажать на «Заполнить» - «Заполнить по поступлению», далее выбрать документ, по которому образовался входной НДС, не принятый к вычету. Во вкладке «Счет списания» - «Счет списания НДС»: 91.02, субконто выбираем из справочника «Прочие доходы и расходы» - «Списание выделенного НДС на прочие расходы», данный элемент предопределен программой и в нем отсутствует флажок «Принимается к налоговому учету». После проведения получим проводки ДТ 91.02 – КТ 19.03.

На данный момент у вас идет разница 19го счета (который красиво закрыт документом "Операция введенная вручную") и регистрами НДС (НДС предъявленный, НДС Покупки), которые не закрыты.

Наталья, спасибо за ответ. Я пыталась так сделать, но так как в 2018 году я начала работать в программе 8.3, был перенос остатков из другой программы, сделать "правильно" у меня не получилось, к большому сожалению. На данный момент мне можно оставить все как есть, или может быть что то доделать чтобы закрылся регистр?

в принципе, вам можно просто откорректировать регистр "НДС предъявленный", т.е. для начала найти запись по этой счет-фактуре в регистре, главное меню "Все функции" - "Регистры накопления" - "НДС предъявленный". После создаете запись в регистре самостоятельно через документ "Операция, введенная вручную" - кнопка "Еще" - "Выбор регистров" - "НДС предъявленный" и формируете точно такую же запись, которую вы нашли ранее, только с видом "Расход" (нужно повторить значения всех полей). После ошибка должна уйти из "Экспресс проверки", или не обращать внимания на неё, зная что ошибка отражена на самом деле в учёте.

Спасибо за помощь!