Добрый день. Для корректной работы КУДиР я привязываю оплаты от покупателей к документам реализации (в столбце-погашение задолженности проставляю по документу и подтягиваю сам документ), так и ОСВ по 62 красиво показывает что оплачено, и всегда понятно какие документы не оплачены+ КУДиР правильно сформируется. Бывает авансовые платежи которые могут быть таковыми на большой срок (они остаются с пометкой "Автоматически" и соответственно закрывают документы по факту не оплаченные)появляются ошибки вроде не выписанной счф на аванс. Вопрос: Как можно отсортировать или отфильтровать такие платежи?или может есть какая-то обработка для того чтобы выбрать?" Заметила, что даже когда я банковскую выписку вроде всю пересмотрела, всё равно выскакивают подобные платежи и соответственно ошибки. Платежей много и хочется облегчить себе труд)

Добрый день!
Не очень понятен ваш вопрос, вы бы хотели видеть только авансы в банковской выписке? Можно посмотреть остатки по счету 62.02 на нужную дату.