Добрый день!
В октябре 2020 г. контрагенту направлено дополнительное соглашение об изменении стоимости услуг (увеличение) с 17 сентября 2020 г. Подписанное соглашение вернулось в наш адрес только в феврале 2021 г. Тогда же выписаны корректировочные счет-фактуры с сентября 2020 г по январь 2021 г. При формировании книги продаж за 1 квартал 2021 г. корректировочные счет-фактуры включаются в декларацию за 1 квартал 2021 г. Но согласно п.10 ст. 154 НК при выставлении корректировки на увеличение, продавец корректирует налоговую базу за тот период, когда были составлены документы, являющиеся основанием для составления корректировочных счетов-фактур, т.е. в нашем случае это должен быть 4 квартал 2020 г.
Подскажите, пожалуйста, как включить корректировочные счет-фактуры в доп. лист книги продаж за 4 квартал?

С уважением, Светлана

Уже разобралась.

Добрый день!
Поделитесь с нами, я думаю другим пользователям 1С будет интересно