Здравствуйте! БП 3.0. В 2020 г предрейсовый осмотр выполняла поликлиника по одному договору (Дог2020). Я в декабре 2020 сделала предоплату за декабрь лишнее. Осталась переплата на 01.01.21 350 руб. В 2021 году эта же клиника перезаключила договор (Дог2021). Я через Корректировка долга/Перенос задолженности перенесла переплату 350 руб на новый договор (Дог2021). За январь перечислила меньше на эти 350 руб. Но в отчете Анализ учета по УСН теперь эта сумма 350 руб. болтается как Осталось непризнанным. Подскажите каким документом перенести переплату с одного договора на другой по одному контрагенту, чтоб закрылись необходимые регистры? спасибо

Добрый день! Попробуйте сделать корректировку долга, в январе, после ввода документов "Поступление (акт, накладная)", чтобы отразить зачет аванса на новый договор. Более подробно о корректировке долга можно почитать в статье:

учетбеззабот.рф/mobile-buch/main/bukhgal...erii-predpriiatiia-8