Здравствуйте, Уважаемые коллеги! Случилось непредвиденная ситуация, Мв исполнители выслали счет фактуру на оказание услуг в 2020 году в 4 квартале, затем перед сдачей НДС за 4 кв 2020 года выяснилось что оказании не было и мы-исполнители аннулировали эту счет фактуру и оправили заказчику акт сверки подписанный с нашей стороны чтобы они сверились, в итоге мы от заказчика подписанный акт сверки не дождались и сдали НДС, сегодня 12.07.2021 года заказчики проснулись и заявляют что они приняли эту счет фактуру к вычету , как теперь поступить в этой ситуации?
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.95.29) (v8.1c.ru/buhv8/)

Добрый день!
Либо договариваться с поставщиком, чтобы убирали вашу СФ, которую вы не показали в отчете за 4кв., либо сдавать корректировки за 2020 год по НДС и прибыли, т.к. вы занизили собственную выручку, не указав данную реализацию.

Спасибо что ответили, а бухгалтерский баланс нужно пересдавать, так как за 2020 год? Получается вина не наша, реализации на самом деле не было, сначала у нас менеджер создал а затем удалил, он забыл после удаления им акт сверки выслать, я сейчас доначисляю НДС и прибыль, и корректировку по НДС и ПРИБЫЛИ, а бухгалтерский баланс, как быть с ним, там вроде какое-то соотношение допускается чтобы не пересдавать бухгалтерский баланс, можете формулу написать!

Баланс также нужно сдать корректирующий, т.к. меняются показатели выручки (вы добавляете реализацию) соответственно когда налоговой будут запущены программы проверки отчетов выручка от реализации в форме №2 и в декларации по налогу на прибыль за 2020 год не пойдут.

Здравствуйте! Мне посоветовали сделать реализацию за 4 кв 2020 года с ручной корректировкой и доп листами, если так я сделаю то ндс у меня попадет в 4 кв 2020 а прибыль во 2 квартале 2021 года, если я в реализации сделаю где закладка НУ (дата обнаружения ошибки во 2 квартале 2021 года) и вроде тогда не надо сдавать корректировку бухгалтерской отчетности, хотела узнать у Вас , можно вообще так сделать?

Мне кажется такой вариант не совсем корректным, т.к. вы занижаете базу для налога на прибыль за 2020 год.