Добрый день, помогите, пожалуйста, разобраться в ошибках прошлых периодов. Два года назад поступила оплата за отгруженный товар от третьего лица. На данный момент висит долг за покупателем и аванс , счф на аванс выставлена, на плательщика. Как лучше скорректировать в 1С бухгалтерия 3.0, если изначально поступила оплата, а не аванс?

Здравствуйте! В этом случае можно сделать в текущем периоде документ "Корректировка долга", чтобы закрыть сальдо по 62.01 и 62.02. Подробно о документе мы рассказывали в статье:
учетбеззабот.рф/mobile-buch/main/bukhgal...erii-predpriiatiia-8

Я правильно понимаю, нужно будет два документа "Корректировка долга": перенос аванса от плательщика на покупателя, затем зачёт аванса

Можно ввести один документ "Корректировка долга", вид операции "Прочие корректировки", в поле "Дебитор" указываете организацию, которой отгрузили товар, в поле "Кредитор" - компания, осуществлявшая оплату за товар.
Далее заполнить табличные части (дебиторская и кредиторская задолженность) по кнопке "Заполнить остатками по взаиморасчетам", скорректировать сумму при необходимости.

Думаю не стоит создавать другую тему, т.к. название соответствует, но вопрос отличается от предыдущего.
Предыдущий бухгалтер через документ " поступление товаров" оприходовал оргтехнику и стол (каждая позиция менее 40 т.р.) на сч.08.04.1. Вроде бы как не совсем корректно и как правильнее перевести в малоценные оборудование? И стоит ли убрать данные позиции с 08 счета?

т.к. каждая позиция стоит менее 40 т.р., данное ТМЦ можно было сразу списать на затраты и БУ и в НУ. В текущем периоде со счета 08 на затраты можно списать при помощи документа "Расход материала (требование-накладная)", в табличной части "Материалы", указать счет учета 08.04.1.