Подскажите пожалуйста как сделать настройку на счета-фактуры авансовые, чтоб правильно программа подтягивала оплаты.
У нас по договору приходит аванс 30% - 30 числа каждый месяц, а окончательная оплата 70% - 10 числа следующего месяца.
У меня программа почему-то тянет окончательную оплату и дает сделать счет-фактуру авансовую, а с аванса не дает сделать.

Добрый день! Работаете в программе 1С:Бухгалтерия ред. 3.0? Если да, то при корректном ведении расчетов, отражение будет следующим:
1) на 10е августа взаиморасчеты с покупателем закрыты (если сформировать ОСВ по 62 счету по субсчетам с максимальной детализацией - контрагенты, договоры и документы расчетов, не будет никаких остатков)
2) 30 августа поступает предоплата 30%, появляется сальдо на счете 62.02 и если я вас правильно поняла, 30го же числа выставляется реализация? Если да, то в этом случае обработка "Регистрация счетов-фактур на аванс" не будет выставлять авансовую СФ, т.к. и реализация и оплата произошли в один день, при этом вручную, на основании "Поступления на расчетный счет" вы сможете сформировать и провести документ "Счет-фактура выданный (на аванс)". Настройка обработки "Регистрация счетов-фактур на аванс", находится в разделе Главное - Налоги и взносы - НДС, в соответствии с законодательством в поле "Порядок регистрации СФ на аванс" - "Регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса"
3) Если реализация выписана 1 сентября, то обработка "Регистрация счетов-фактур на аванс" в процедуре закрытия месяца "Расчет НДС" выставит СФ на аванс для оплаты 30 августа, далее зачтет данную СФ в книге покупок, при помощи документа "Формирование записей книги покупок" (раздел "Полученные авансы") на реализацию 1 сентября.