Добрый день. (1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851)КОРП)
Наша организация безналом оплатила счет за запчасти для КАМАЗА (в ООО на сумму 56 тыс) и счет на ремонтные работы (ИП на сумму 60 тыс), в которых эти запчасти были использованы.
нам предоставили УПД на запчасти от ООО и акт на выполненные работы от ИП, с указанием, что эти запчасти были использованы в ремонте.
Как принять к учету такие запчасти и услуги. в ваших конспектах есть информация только как учитывать запчасти при самостоятельном ремонте.
подскажите, какой метод учета правильнее использовать? на какие счета отнести?

Добрый день! Правильно ли я вас понимаю, что вы не хотите изменить стоимость основного средства (выполнить модернизация камаза), а только списать на затраты текущий ремонт (который не меняет характеристик основного средства)? Если да, то запчасти списываем на затраты также как при самостоятельном ремонте, при помощи документа "Требование-накладная". Услуги по ремонту списываем при помощи документа "Поступление(акт, накладная)", с типом "Услуги" (акт), на ваш основной счет учета затрат (20,25,44 и т.п.).

Наталья, добрый день. спасибо за ответ. Вы правы, не меняем характеристики ОС.
Хочу уточнить.
-по запчастям: сначала я должна принять к учету как "поступление" "оборудование" на счет 10.05? а потом списываю "требование-накладная" вид операции " использование материалов" на 44.01. в тот же день или последним числом месяца?
-по услуге: я провела через "поступление доп. расходов" со способом распределения "по сумме". такой вариант не подходит?

Запчасти можно приходовать в документе "Поступление (акт, накладная)", вид документа - "Товары", в табличной части документа "Счет учета" должен быть 10.05. Обычно документ "Поступление доп. расходов" используется для отражения услуг в стоимости товаров (например транспортные расходы по доставке товара включаются в стоимость данного товара, затраты попадают в себестоимость при продаже), в вашем случае, в принципе, можно использовать этот документ (смысл один запчасти+услуги до конца месяца попадут на затраты 44 счет), единственное документы "Поступление (акт, накладная)" и "Поступление доп.расходов" по дате должны быть раньше, чем документ "Расход материалов" (требование-накладная).

Здравствуйте. В фирме не установлены нормы списания топлива, есть глонасс. Можно списывать по данным глонасса. Но, там не совпадает количество заправленного с чеком (по чеку меньше) . Как списывать, если на приходе недостаточно топлива?

Добрый день! Такого же не бывает, чтобы расходовали больше, чем есть приход? Возможно вам есть смысл провести инвентаризацию на начала месяца, чтобы знать остатки топлива на складах и в баках авто. Списание ГСМ, в общем случае, производится по путевым листам.