Здравствуйте, подскажите пожалуйста в текущем периоде как верно сделать корректировку долга и операцию, чтобы не было минуса? 23376 это корректное сальдо по данному поставщику.
Информация в прикрепленном файле, работаю в бп 3.0

Здравствуйте! К сожалению, файлик не видно, подскажите по какому счету (и субсчету) горит минус? А также если сделать максимальную детализацию (контрагенты, договоры и документы расчетов, если это 62,60й или 76 счет) встает ли данная сумма по какому-то документу?