Добрый день! Начала вести учет в организации с 2020 года, до меня было много ошибок, что-то исправила, что-то не удалось. В итоге сделала свертку базы, так хотя бы "выправила" налоги, взносы, з/п. Но никак не пойму, какими проводками мне исправить сальдо по счетам: 76.09, 76.41, 94 и 84.
1) На сч. 76.09 видимо перепутаны договора, т.е. суммы закрываются (сальдо нет), но в разрезе договоров висят перекрестные суммы. Для наглядности попробую прикрепить фото. Как объединить договора в один, с помощью команды "поиск дублей" не удается этого сделать.
2) На сч. 76.41 кредитовое сальдо, по видимому, были расходы по исполнительным документам работников, но неверно (не полностью) отражены проводки. Какими проводками можно убрать это сальдо в текущем периоде?
3) На сч. 94 дебетовое сальдо, данный счет никогда не задействовался, но вот одна проводка есть и та неверная. Такой же вопрос: Какими проводками можно убрать это сальдо в текущем периоде?
4) На сч. 84 висит убыток прошлых лет и вместе с тем прибыль. Могу ли я сейчас с помощью операции введенной вручную хотя бы покрыть убыток? Так же вопрос по прибыли прошлых лет: по ОСВ она есть, но по факту этих денег у организации нет, что делать с этой суммой?
Большое спасибо за помощь!

Добрый день!
Пункт 1 - Сделать ОСВ по 76.09 с максимальной детализацией (контрагенты, договоры и документы расчетов), выбрать нужного контрагента, и посмотреть - возможно есть сальдо по разным договорам или же остатки по разным документам расчетов, в зависимости от получившейся картины сделать документ "Операция, введенная вручную" ДТ 76.09 - КТ 76.09 с верной аналитикой - контрагент, договор, документ расчетов, чтобы данная операция закрываля + и - остатки по договору или документу расчетов, после проведения проверить чтобы "хвосты" закрылись.
Пункт 2 и 3, если висит некорректная сумма по 84му, списала бы как раз за счёт 84го счета, п. 2 - ДТ 76.41 - КТ 84.01, п. 3 - ДТ 84.01 - КТ 94, вообще при корректном остатке на счете 84, такие "непонятные" суммы обычно закрывают за счет счета 91.02, выбрав элемент из справочника "Прочие доходы и расходы" без флага "Принимается к налоговому учету".
После выполненных операций, посмотреть какие остатки висят на 84 по субсчетам и субконто и "схлопнуть", чтобы остался один субсчет и одно субконто, при помощи документа "Операция, введенная вручную".

по ошибкам прошлых лет у нас есть замечательный мастер класс: учетбеззабот.рф/1c/#17