Добрый день!
БП последняя версия 3,0,107,37 - но по прежнему в отчете строка Сумма налога удержанная меньше, по отношению к другим двум строкам, именно на сумму декабрьского НДФЛ, который конечно платили в январе - как быть? никогда раньше проблем не было. Какие регистры проверять и как править?

Добрый день.

В 1С: Fresh уже выпустили релиз 3.0.108.28. Буквально пару дней и этот релиз можно будет поставить на локальную версию.

Однако эта ошибка должна была уйти на вашем релизе 107.

Что проверить?

1) Дату на титульном листе. Она должна быть выше даты выплаты зп за декабрь в январе.Ставьте февраль, точно не ошибетесь.

2) После обновления на 107 релиз, отчет сформировали новый или пытаетесь перезаполнить старый? Старый нужно удалить и создать абсолютно новый отчет. Также проверьте нет ли одинаковых первичных отчетов 6-НДФЛ в списке созданных отчетов, удалите лишние, если есть.

3) Проверьте какой месяц начисления стоит в ведомости за январь? Там должен быть декабрь 2021 г., дата выплаты фактическая, т.е. январская.

4) Провалитесь в НДФЛ в ведомости. Там точно декабрьские даты стоят?

5) Отмените всю зарплату за декабрь (начисление, ведомости, списания с расчетного счета / кассовые документы). Сформируйте 6-НДФЛ, убедитесь точно ли проблема в декабре?

6) Удалите полностью всю зарплату за декабрь и сделайте всё заново в верной хронологической последовательности.

Поверьте, ошибка должна уйти!!!

Ирина, все сделала как вы сказали, все регистры и месяцы в них на месте.
Я наверно сразу не пояснила - ПРОБЛЕМА именно в приложении 1 (так называемая справка 2НДФЛ) - исчислено и перечислено верно из зп за год, а вот удержано именно на декабрьский НДФЛ, уплаченный в январе, меньше.
Просто в прежние годы эти три суммы всегда были равны (у нас нет каких то нестандартных случаев, да и сотрудник 1 - вообще смех)
но стр 160 раздела 2 равна именно сумме из справки 2НДФЛ по строке удержано- неужели это верно?

Здравствуйте!

Прочитайте, пожалуйста, этот пост. www.instagram.com/p/CaBu0Q4sTDK/?utm_medium=share_sheet

В приложении 1 все три суммы должны быть равны. Других вариантов быть не может.

Можете подождать 108 релиз, на нем посмотреть уйдет ошибка или нет. Можете вручную заполнить отчет и сдать - как временная мера, но дальше нужно с этим разбираться.

Я бы посоветовала проверить еще годовой 6-НДФЛ за 2020 год. Возможно там с декабрем 2020 г. проблемы.

Еще как вариант попробуйте сформировать ведомость на выплату зарплаты за декабрь в январе новую, старую удалить. И загрузите этот день из банка заново (или РКО новый создать), может глюк в этом документе. Новую ведомость подтяните в новый документ списания с расчетного счета (или РКО).