|
Добро пожаловать,
Гость
|
ТЕМА: Дт 68.04.2 Кт 99.09
Дт 68.04.2 Кт 99.09 2 года 8 мес. ago #9334
|
Коллеги добрый день, есть корректировки прошлого налогового периода, отчетность сдана
При закрытии месяца формируется проводка Дт 68.04.2 Кт 99.09, это же вроде ошибка? Или в ситуации с наличием корректировок за прошлый период это нормально? Проводка формируется как раз на размер налога с суммы увеличения. Скриншоты вставить не смог, потому вот ссылки Анализ налога на прибыль Скриншот Проводка по переносу сальдо Скриншот |
|
|
Дт 68.04.2 Кт 99.09 2 года 8 мес. ago #9346
|
Добрый день! Делаете корректировку реализации (например в 2022м за 2021 год) на увеличение суммы выручки?
|
|
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov |
Дт 68.04.2 Кт 99.09 2 года 8 мес. ago #9349
|
да именно так
|
|
|
Дт 68.04.2 Кт 99.09 2 года 8 мес. ago #9353
|
в этом случае проводки корректные, программа пытается доначислить налог за прошлый период. Например, если корректируете реализацию 2021 года в сторону увеличения в 2022м году, то налог в БУ будет доначислен 2022м годом, а корректировки по НУ должны будут отразиться в 2021м году и нужно будет сдать корректирующую декларацию по налогу на прибыль за 2021 год. Т.к. налогоплательщик обязан сдавать корректировки в случае занижения налоговой базы.
|
|
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Спасибо сказали: alex
|
Модераторы: Ольга_Шулова