Добрый день!

Подскажите, пож-та, как правильно в 1 С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1467)
разнести транспортные расходы, если они выставлены одним актом и счетом-фактурой и одной суммой?
По отчету по поездкам я вижу по каждой поездке сумму и дату, хочу разнести поездки по датам
и как провести в этом случае счет-фактуру?

с уважением,

Добрый день!
Для чего хотите разнести поездки по датам? (например, авто ездит на разные объекты и транспортные расходы хотите разделить по разным номенклатурным группам)

Добрый день!
Да, поездки относятся к разным объектам (кот. являются разными НГ)

с уважением,

В этом случае возможны следующие варианты:
1) Ввести несколько строк в табличной части "Услуги" документа "Поступление (акт, накладная)". В каждой строке указать одну и ту же услугу проставить нужную цену и сумму, а также верную аналитику по затратам (нужную номенклатурную группу и статью затрат). На основании ввести счет-фактуру
2) Ввести несколько документов "Поступление (акт, накладная)", разделив по датам и затратам. На основании ввести один документ "Счет-фактура" в поле "Документ-основания" выбрать все документы поступления по кнопке "Изменить".