Добрый день! Помогите разобраться в отчете "Анализ состояния НУ по НДС" не совсем понятен раздел "Авансы выданные". В сером окошке отражаются суммы оплаты поставщику по счету. Затем провели полученную счет фактуру. Сумма НДС при проведении счет фактуры попадает в окно приобретенные ценности, но и из "Авансов выданных не исчезает. Это ошибка или все так и должно быть?

Здравствуйте! Для отчета "Анализ состояния НУ по НДС" в разделе "Авансы выданные", в сером прямоугольнике отражаются авансы перечисленные поставщикам на основании которые, не введены "счета-фактуры полученные на аванс". В светло-оранжевом отражаются авансы перечисленные поставщикам, на основании которых введены документы "счета-фактуры полученные на аванс от поставщика" (76.ВА)