Добрый день! Помогите разобраться в отчете "Анализ состояния НУ по НДС" не совсем понятен раздел "Авансы выданные". В сером окошке отражаются суммы оплаты поставщику по счету. Затем провели полученную счет фактуру. Сумма НДС при проведении счет фактуры попадает в окно приобретенные ценности, но и из "Авансов выданных не исчезает. Это ошибка или все так и должно быть?

Не могу прикрепить скрины

Почему не прикрепляются файлы?

Скрины