Добрый день!
Коллеги подскажите, пожалуйста как списать зависшую сумму на 41 счете, если товар уже реализован? Это сумма доп. расходов (доставка товаров). Все операции были проведены в 2021 г.

Здравствуйте!
Если хотите исправить ошибку в 2022м году, можно сделать проводку ДТ 91.02 - КТ 41 (заполнить всю аналитику по счетам учета ТМЦ, которая используется в организации это может быть номенклатура, склад, документ оприходования) при помощи документа "Операция введенная вручную". Данные затраты, к сожалению, нельзя принять для налога на прибыль, поэтому при заполнении аналитики по счету 91.02 из справочника "Прочие доходы и расходы" нужно выбрать статью без флага "Принимается к налоговому учету".
учетбеззабот.рф/video/main/obuchaiushche...erii-predpriiatiia-8