Здравствуйте! подскажите как нам теперь правильно оформить все в 1с Бухгултерия 8.3. Наша организация работала с самозанятым. упустили тот момент что он наш бывший работник в срок менее 2 х лет.Ужасный пунк закона конечно. вот работал человек у нас потом переквалифицировался почему не модет бывшему работадателю услуги предоставлять. работал в перио 2020- октябрь 2021 г. в штате на трудовом догворе должность-*бармен. После нас работал еще в другой организации. стал самозянятым в августе 2022 - фотограф, видео сьемка и распечатка материала, в аренду оборудование еще сдает. почитав практику понимаю что вариантов отбить что выгоды у нас ни какой не было, у нас нет в штате фотографов что мы общепит и для меню и рекламы привлекли это человека. Налоговая будет давить что 2х лет с момента уволнения не прошло . все оплаты проходили счет выставил, работу сделал, деньги отправили чек скинул. все в один день.в уведомлении написали
В соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.11.2018 №
422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима
«Налог на профессиональный доход» доходы, получаемые в рамках трудовых отношений,а также доходы от оказания (выполнения) физическими лицами услуг (работ) по гражданско-правовым договорам при условии, что заказчиками услуг (работ) выступают работодатели указанных физических лиц или лица, бывшие их работодателями менее двух
лет назад, не признаются объектом налогообложения налогом на профессиональный доход, и, соответственно, подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц и обложению страховыми взносами в установленном порядке. В результате ООО необходимо отразить в расчетах по страховым взносам и расчете сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма № 6-НДФЛ) за соответствующий период выплаты в пользу физического лица в сумме 231 200 рублей, представить соответствующие пояснения в налоговый орган.
Может кто сталкивался что отбивался от этих моментов? и теперь как нам это все отразить в 1с. отчеты еще не сдавали за эти периоды, оплаты прошли около 16 раз. на каждую сумму нарисовать договор ГПХ ? услуги каждый раз разные -фото меню, распечатка фотоматериала, видео для контента и т.д. можно ли сделать так что бы НДФЛ 13 % платил сам само занятый. Как провести это в программе 1с бухгалтерияя 8,3 и ему как теперь быть ? аннулировать все чеки? ведь НПД они ежеквартально уплачивают 6%. что бы вдвойне налог не уплачен был.

Здравствуйте, к сожалению судебную практику по данному вопросу не знаю.
Если будете переделывать данные платежи на договор ГПХ, оплату по ним можно попробовать провести как авансы по договору ГПХ (показать в 6НДФЛ датами оплат), а само начисление по договору провести сентябрем (тогда доплатить страховые) или октябрем (тогда можно платить в ноябре). Как отражать начисления по договору ГПХ в программе разбирали в статьях:

учетбеззабот.рф/mobile-rasch-zp/main/ras...pkh-v-programmakh-1s

учетбеззабот.рф/mobile-rasch-zp/main/ras...bukhgalterii-red-3-0