Добрый день.
Подскажите пожалуйста как правильно настроить 1С, чтобы счет-фактура на аванс от Заказчика не воспринималась как выставленная с опозданием?
В настройках был выбран порядок регистрации: "Не регистрировать счета-фактуры на аванс, зачтенные в течение 5 календарных дней". Счет-фактура выставлена на 4 день после поступления денег на расчетный день, но программа выделяет красным счет-фактуру при регистрации счетов-фактур, как оформленный позже положенного срока и заносит в доп.лист книги продаж. Как правильно исправить?

Добрый день!
Программа выделяет красным счет-фактуру в обработке "Регистрация счетов-фактур на аванс"?

Да, в обработке выделяет красным

Красным выделяются счет-фактуры, если дата регистрации счета-фактуры на аванс позже той даты, когда счет-фактура должен быть зарегистрирован согласно учетной политики. Может быть у вас некорректно зачлись суммы на счете 62.02? Если сделать ОСВ по нужному контрагенту с максимальной детализацией (контрагент, договор и документы расчетов) нет ли там сумм с + и -? Также возможно меняли учетную политику по НДС в течении года?

подробно о данной обработке можно посмотреть в нашем видео:
учетбеззабот.рф/mobile-video/main/obucha...-v-1s-bukhgalterii-8