Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1727)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.126.18)

Налоговая прислала требование в котором необходимо переквалифицировать доход самозанятого Иванова Ивана, полученный в 2022г в доход, полученный от трудовой деятельности. Представить уточненные расчеты по страховым взносам и расчеты по форме 6-НДФЛ за 2 и 3 кварталы 2022г с учетом отнесения сумм, перечисленных самозанятому, в доход Иванова Ивана , как сотруднику по трудовому договору.
Требование обоснованное и необходимо выполнит условия от налоговой.
Подскажите, пожалуйста , как в 1с пересчитать все взносы и НДФЛ и прислать корректировку. Какие действия необходимо сделать в программе.
Нам посоветовали (не налоговая) принять сотрудника с марта месяца (так как уволился он в феврале 2022 года и стал нам предоставлять услуги с марта 2022) пересчитать все начисления зп и сделать корректирующие декларации за 1-2-3 квартал 2022 года по РСВ и 6НДФЛ.

Сталкиваюсь первый раз с таким.

Спасибо!!!!!

Добрый день!
Если я вас правильно поняла, расчеты с физ.лицом проходили как с самозанятым, после проверки ИФНС данные затраты квалифицировали как оплата труда? Если да, в этом случае можно предложить следующую схему:
1) Считаю, что лучше принять данного сотрудника по договору ГПХ (например, чтобы не платить штраф за несвоевременно сданный отчет СЗВ-ТД) с марта 2022 года.
2) Начислить заработную плату и взносы за нужные периоды.
3) провести ведомости на выплату заработной платы, подцепить к банковским документам. Скорее всего нужно будет переделать, текущие списания, которые проводили как оплата самозанятому
4) перезаполнить отчеты 6ндфл и РСВ, сдать корректировки.
5) удалить входящие документы, которые вводили для отражения затрат по данному физ.лицу (например, поступление товаров и услуг), если такие имеются.

Подскажите, пожалуйста, то что я приму данного сотрудника с 01.03.2022 по договору ГПХ, а с 01.10.2022 уже как сотрудника. ИФНС не станет проводить проверку договоров ГПХ, что это опять подмена трудовых отношений?.

И как лучше принять работника , прикладываю скан, мне лучше взять как договор подряда (правильно я понимаю) и договор действует с 01.03.2022 по 01.10.2022 а сумму, это сумма всех наших выплат ему с 01.03.-01.10.

если сотрудник до сих пор работает, тогда во избежание лишних споров лучше принять его по трудовому договору, задним числом.