1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1945)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.133.22)
ООО на ОСНО

Добрый день!
При формировании ОСВ по счету 68.90 по дебету идет переплата налога.
переплата сформировалась за счет НДС (ошибки исправлены в предыдущих кварталах, но корректировки декларации не сдали , так как с нашей стороны была переплата налога.)

Можно ли как-то исправить данную ситуацию, чтобы не висела данная переплата на счете 68.90?
Спасибо

Добрый день!
Вам удалось сверится с налоговой и на начало периода сумма по 68.90 не идёт?

к сожалению, свериться с налоговой не удалось.
Налоговая дает наличие сальдо по состоянию на дату формирования справки. на 01.01.2023 нет справки.
Но, у налоговой и не будет информации о нашей переплате, так как мы не подавали корректировку декларации по НДС , так как у нас была переплата, на 1000 рублей по налогу.и теперь по ОСВ по счету 68.90 у нас дебетовый остаток на 1000 рублей.

К сожалению, сверится не удалось

да, пока еще ни одной организация, из известных мне, с налоговой не сверилась
Ваш вопрос не совсем понятен, на начало 01.01.23 года вы перенесли все остатки по счетам 68, 69 на счет 68.90, там получилась определенная сумма. Далее вы сдали корректировку по НДС за прошлые периоды, в декларации сумма получилась меньше, чем уплачена, т.к. это прошлый период хотите это зачесть в 2023м?

Корректировку мы не сдавали, так как с нашей стороны была переплата налога на 1000 руб. Корректировка по НДС была сделана в программе за 3 квартал 2022 года.
Была сделана корректировка поступления от 01.10.2022 . В движении документа во вкладке НДС к покупке : дата события 08.07.2022 и запись доп.листа: ДА. Таким образом сформировался доп.лист к декларации за 3 квартал 2022 и НДС в этой декларации (3 кв.2022) уменьшился к уплате.
и теперь после перехода на енс у меня висит переплата по счету 68.90 на эту 1000 рублей , мне же налоговая не возмещала эту 1000 рублей.
По хорошему надо было не в 3 кв. 2022 делать изменения, а вычет (1000 руб.) перенести на 4 кв.2022.
Вы пишите:
"Далее вы сдали корректировку по НДС за прошлые периоды, в декларации сумма получилась меньше, чем уплачена, т.к. это прошлый период хотите это зачесть в 2023м?" можно ли зачесть эту 1000 рублей в 1 кв.2023?