Здравствуйте!

Ситуация № 1

У нас ООО "Д" арендовывало офис, за ООО "Д" первые четыре платежа платила сторонняя организация ООО "А"(наши друзья просто помогли). ООО "И" которое в аренду сдавало нам офис все акты предоставила как положено на ООО "Д".
Как нам учитывать платежи ООО "А" за нас? Понятно что за нас они могут платить, но как нам в учёте принять это? Выходит что мы должники на эти суммы перед ООО "А", ведь так? Что нам сделать в 1С чтоб верно всё разнести?

Ситуация № 2

Мы ООО "Д" на ОСНО платили несколько платежей за наших друзей, за ООО "Ав" на УСН. Это были счета от лизинговой компании с НДС'ом. Так было сделано, потому что думали начальники что тот НДС в счетёх якобы ООО "Д" может принять к вычету. Выяснили что это не так. У нас в 1С проводки по этим платежам идут как Дт 62.02 Кт 51. У вас мы как-то заказывали услугу по удалённой онлайн консультации. Мы вероятно что-то забыли из этого, поэтмоу хотели тут задать вопрос ещё раз и как-то у себя зафиксировать. Так вот, хотим уточнить как тут быть. Где-то в сети видели что якобы надо эти платежи сажать на 76.09. Нам бы понять как в учете все это зафиксировать. У нас на Дт 60.02 накопились суммы с выплат этой лизинговой компании и выходит так что ООО "Ав" теперь наши должники. Этот долг мы корректировкой долга в 1С во время консультации пересадили на ООО "Ав". То есть с Кт 60.02 от лизинга пересадили на Дт 60.02 на ООО "Ав". Так как у наших друзей образовался так долг перед нами, они говорили что могут какими-то услугами закрыть его. Якобы той же арендой техники за которую мы платили лизинговые платежи. От них получается хватит только актов на эти суммы и мы все у себя закроем видимо?

Здравствуйте!

Ситуация 1
ООО "Д" покупатель на него выписываете реализации ДТ 62.01 - КТ 90.01.1
ООО "А" платит деньги за ООО Д, поступление на Р/С ДТ 51 - КТ 62.02
При помощи документа "Корректировка долга" сделать взаимозачет ДТ 62.02 ООО А - КТ 62.01 ООО Д, про корректировку долга писали в статье:

учетбеззабот.рф/mobile-buch/main/bukhgal...erii-predpriiatiia-8

Ситуация 2
да, верно, если вы корректировкой долга пересадили сумму уже на ООО "АВ" (они вам должны), то чтобы ее закрыть или ООО "АВ" вам перечислит деньги или выставит услуги (документ "Поступление (акт, накладная)") и также правильно рассуждаете, что такие платеж лучше вести через счет 76й.

Это вы имеете ввиду проводки у продавца услуг по аренде?
Нам надо как в учёте у ООО Д это сделать. Как у покупателя услуг за которого платили третьи лица. И как нам отразить долг перед третьим лицом за то что он за нас платил?

ООО "Д" ваш покупатель, которому вы выставляете каждый месяц услуги? и вам на расчетный счет, вместо ООО Д платит ООО А?