Добрый день, ООО на УСН (15%) работаем с самозанятыми через сервис для самозанятых, 1с (1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2283)редакция 3.0 (3.0.135.16)).
Перечисляем деньги сервису, допустим 300 тыс. Делаю проводку ДТ76 Кт51. Далее сервис перечисляет деньги самозанятым (5 чел, на общую сумму 250 тыс), так же забирает из перечисленной суммы свою комиссию. Присылает нам чеки самозанятых на 250 тыс и выставляет счф на свою комиссию. Далее формирую поступление услуг, где контрагент самозанятый (проводка ДТ20,26...КТ76) на сумму чека. ПОтом делаю корректировку долга между самозанятым и сервисом. В ОСВ все хорошо закрывается. А вот в акте сверки с сервисом, отражается только перечисления сервису. Понимаю, что где то ошибка, что то не доделала. Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить данные операции в 1С

Здравствуйте! Если исходить из описания, ваши данные корректны. Что не устраивает в акте сверки?