Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как провести в программе НДФЛ, чтобы правильно тянулось в декларацию 6-НДФЛ.
Ситуация такая: пересдала ндфл корректировки с 22 года, в связи с тем, что зарплата за декабрь выплачена в январе 23 года. предыдущий бухгалтер сдала за 22 год неправильно (включила всю базу целиком во 2 раздел), соответственно за весь 23 год база шла неправильно в отчетах. у одного сотрудника на конец 23 года база превысила 5млн и теперь туда еще прибавился кусок из 22 года. я делаю корректировку отчета 6-НДФЛ за 23 год: в разделе 13% излишне удержано, в разделе 15% не удержано. Когда я буду выплачивать этому сотруднику очередную зп просто выплатить на разницу налога меньше, а в ведомость подтянуть разницу по корректировке? При таком варианте как в декларации отразить, что разница между 13% и 15% оплачена и зачтена по нужным процентам?
Заранее благодарна!

Добрый день! Учет ведете в программе 1С:Бухгалтерия или 1С:Зарплата и управление персоналом?

В 1С:Бухгалтерия 8.3

Программа ставит в разделе 2 на листе 13% как не удержанную и на листе 15% как излишне удержанную те суммы, что были в отчете за 23 год соответственно наоборот. В раздел 1 как по логике, что в 13% - за минусом излишне удержанной в 23 году по 13% и в 15% сумму, уплаченную по 15%, как они должны были быть в идеале изначально. Меня смущает раздел 2. Ведь и по 13% и по 15% удержано, уплачено и начислено в полной мере, почему тянет в 13% как недоплату, а в 15% как переплату, возможно какие то действия недоделаны? Вопрос актуален на сегодняшний день.

чтобы это понять надо анализировать регистры по НДФЛ, можно попробовать следующий порядок действий:
1) сформировать отчет Анализ НДФЛ по датам получения дохода, за период 2022й, 2023й год, с отбором по нужному сотруднику, проанализировать данные в колонках Удержано, Не удержано, Излишне Удержано
2) Данные по удержанию ставятся из документов Ведомость на выплату (через кассу, банк, на счета) и далее расходный кассовый ордер/ списание с р/с, возможно нужно перезаполнить строки по этому сотруднику, в ведомостях где произошло некорректное удержание.