Добрый вечер!
ООО на УСН (Доходы минус расходы).
При расчете единого налога при УСН за 2023 г. образовалась переплата, сумма авансовых платежей была больше годового налога.
В личном кабинете налогоплательщика видно, что от 22.03.2024 г. образовалась операция по учету переплаты по данному налогу, сумма сходится.
Подскажите, пожалуйста, как мне правильно отразить данную операцию в 1С т.к. нет автоматического переноса из личного кабинета в программу, я заношу вручную.
Итак, я сделала следующее:
Корректировка ЕНС-дата 22.03.2024г.- вид операции "Прочее уменьшение сальдо"-Сумма- счет учета 68.12-Налог (взносы): начислено / уплачено
Проводки:
Дебет 68.12 Кредит 68.90
Правильно?

Пользуюсь программой 1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1865). Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.150.39).
Заранее благодарю.

Добрый день!
Попробуйте в начале просто закрыть месяца 2024 года (с января по март), в новых релизах есть новая операция "Начисление налогов на единый налоговый счет", которая делает операции по уменьшению остатков на ЕНС, если движения по счету 68.12 в 2023м году были корректны.