1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1441)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.161.22)

ООО на ОСНО

Добрый день!
Передали компанию, кот.действует с 2020 года. в 2024 году только в 3 квартале были операции по продаже и поступлению товаров. За 1-2 квартал 2024 года были только списания с расчетного счета по обслуживанию банка + выплаты дивидендов.

На 31.12.2023 года ввела остатки на счет 000
На 19.03 счете был не отраженный вычет за 2022 год . по дебету счета 19 висит остаток в сумме 40 000. Счета-фактуры есть. Проверила декларации за 2022 год, да, вычет не был отражен в полном объеме.

Подскажите, пожалуйста, как теперь в 3 квартале 2024 года отразить данный вычет по НДС, чтобы уменьшить налог по НДС.
Спасибо

Здравствуйте! Если я правильно Вас поняла:
1) завели новую базу для переданной организации, остатки ввели на 31.12.2023
2) загрузили банк за 1-2 квартал, в 3м квартале ввели движения по ТМЦ (приходы и реализации)
3) для отражения остатков по НДС на 19м счете, нужно завести их во вводе остатков п. 1, при этом на 01.01.2024 не должно быть остатков на счете 000, иначе будут ошибки в формировании бухгалтерской отчетности.

про ввод остатков есть информация в нашей статье:
учетбеззабот.рф/bukhgalteriya-3-0/main/b...erii-predpriiatiia-8