Добрый день.
Подскажите, пожалуйста...
Поступает оплата за продукцию (не товар)по нескольким счетам от покупателя, причем именно в такой последовательности:
по счету №1 - 50% предоплата (50 тыс руб, платежка № 20, продукция на стадии производства)
по счету №2 - 100% предоплата (30 тыс руб, платежка № 21, продукция на стадии производства)
по счету №3 - 100% предоплата (30 тыс руб, платежка № 22, продукция на стадии производства)
по счету №1 - оставшиеся 50% (50 тыс руб, платежка № 23, продукция готова )
Итого: Стоимость продукции по счету №1 составила 100 тыс руб
При проведении документа "реализация товара и услуг" в проводках получается следующее:

списываются 50 т.р (платежка №20)+ 30т.р (платежка №21)+ 20 т.р (платежка № 22)
Таким образом в формируемом затем счете-фактуре и распечатываемом УПД в строке: "к платежно расчетному документу №" встают номера платежек №20, 21,22, а необходимо, чтобы там встали номера, соответствующие счету №1, то есть платежки №20 и 23, так как именно они были нацелены на погашение оплаты по счету №1..
Подскажите, пожалуйста, как решить данную проблему?

Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, в какой именно программе Вы работаете? Полное название конфигурации и номер релиза (например, 1С: Бухгалтерия предприятия 3.0.43.208). Можно посмотреть эту информацию в справке о программе

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.37.37)

Добрый день! Если во всех банковских документах поступления и документах реализации указан один договор,то программа автоматически будет зачитывать оплаты последовательно, без привязок к счетам. Чтобы показать, какая реализация оплачена нужной платежкой, нужно
1) Открыть документ "Реализация товаров и услуг", в верхнем левом углу найти Расчеты: 62.01,62.02,зачет авансов автоматически (это типовая настройка), нажать на гиперссылку
2) В открывшимся окне выбрать способ зачета аванса: "По документу" и в табличную часть добавить нужные платежки (20,23).