Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: Дивиденды

Дивиденды 3 года 8 мес. ago #3108

  • marinabuh
  • marinabuh аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 8
  • Репутация: 0
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. В 2014 году была операция по начислению дивидендов учредителю. В операции только одна проводка Дт 84.01 Кт 70, допустим на 100000 рублей, но операция по удержанию ндфл 13000 не зарегистрирована, при этом ндфл 13000 уплачен был, а учредитель получил всю сумму дивидендов без вычета ндфл - целиком 100000 рублей.
Подскажите, пожалуйста, как сейчас мне отразить этот НДФЛ? не могу сообразить, что делать :unsure:
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Дивиденды 3 года 8 мес. ago #3112

  • lnvpro
  • lnvpro аватар
  • Offline
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 392
  • Спасибо получено: 91
  • Репутация: 14
Здравствуйте!
Вам необходимо провести проводку по начислению НДФЛ 70/68.01 в том периоде, когда Вы обнаружили ошибку, т.е. в 2016 году. В результате у Вас получится долг за учредителем. Необходимо решить вопрос о том, как этот долг учредитель закроет.
Проверьте формы 2-НДФЛ за 2014 год, вошли ли дивиденды и НДФЛ.
В форме 6-НДФЛ за 2016 год ни дивиденды, ни НДФЛ отражать не нужно.
С вопросами обращайтесь latysheva.pro/contacts.html
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Дивиденды 3 года 8 мес. ago #3113

  • marinabuh
  • marinabuh аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 8
  • Репутация: 0
Спасибо :)
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Модераторы: Ольга_Шулова
Время создания страницы: 0.147 секунд
Яндекс.Метрика

ИП Шулов Евгений Евгеньевич, ИНН 220602159773, ОГРН (ОГРИП) 312220804500012 © 2014-2020. Все права защищены

Учетбеззабот.рф