Доброго времени суток! Организация на ОСНО. Возникла следующая ситуация при закрытии декабря.Не удалось распределить имущественные налоги (ошибка в прикрепленном файле). Действительно материальных затрат не было в данном месяце. Я согласна с ошибкой. Я сделала Имущественным налогам базу распределения: прямые расходы и месяц закрылся и сформировались следующие проводки, вот хочу убедиться, правильно ли я сделала? В прикрепленных файлах всей действия.

Заранее благодарю Вас за ответ

Доброе утро! Имущественные налоги Вы документом "Операция введенная вручную" начислили на 26 счет, далее поправили регистр "Методы распределения косвенных расходов", 25 закрылся на 20 и суммы налогов остались и по БУ и по НУ? Тогда Да, всё верно. (плохая видимость на картинках).

Налоги начислились Закрытием месяца, вручную ничего не делали. Далее поправили регистр "Методы распределения косвенных расходов", базу распределения сделали Прямые затраты. И да, сформировались проводки Д20.01 К26 по БУ и Д90.08.1 К26 по НУ