ТЕМА: Закрытие месяца в 1С Бухгалтерия 8.3

Добрый день!

Возникла проблема с закрытием месяца в 1С Бухгалтерия 8.3.
Провожу операцию "Закрытие счетов 90, 91" за Январь 2018 в процессе выдает ошибку:
1. Себестоимость продаж в налоговом учете отражены неверно
В оборотах счета 90.02.1 не соблюдается правило: Сумма БУ = Сумма НУ + Сумма ПР + Сумма ВР.
СуммаБУ = 30 494 811.10
СуммаНУ = 19 202 531.22
СуммаПР = 27 321.58
СуммаВР = 11 292 279.88

Открываю проводки операции "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26" есть 2 проводки:
Дт 20.01 Кт 26 на отрицательную сумму по графе ПР. Проверила счет 26 по статьям затрат, всё ровно.
Как исправить ошибку?

Добрый день!
Очень сложно ответить на ваш вопрос не видя базы! Такая ошибка встречается при различных ситуациях. На своем предприятии вы ведете ПБУ 18?
Почему может быть разница между БУ и НУ и как это отражается в учете более подробно в нашей статье "Основы ведения учета с применением ПБУ 18/02 в 1С: Бухгалтерии предприятия 8":
учетбеззабот.рф/bukhgalteriya-3-0/main/b...erii-predpriiatiia-8