Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: Какой счет-фактуру отражать в 1С 8.3 при оплате.

Какой счет-фактуру отражать в 1С 8.3 при оплате. 2 года 7 мес. ago #5312

  • Кукленок
  • Кукленок аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 6
  • Репутация: 0
Добрый день, коллеги!

ООО на ОСНО
1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2505)
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.53.39)

Приобрели автомобиль в лизинг, баланс лизингополучателя. Ежемесячные платежи оплачиваем большей суммой (прописано в договоре), чем по графику. Лизингодатель выставляет Счет-фактуру на аванс с суммой платежа фактического, которую я принимаю к вычету, акт на сумму платежа по графику ( тоже заношу в программу) и счет-фактуру на сумму платежа по графику (её я не заношу в программу). Правильно ли не заносить счет-фактуру на реализацию, а принимать только счет-фактуру на аванс?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Какой счет-фактуру отражать в 1С 8.3 при оплате. 2 года 7 мес. ago #5329

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Online
  • Модератор
  • Сообщений: 1212
  • Спасибо получено: 392
  • Репутация: 31
Добрый день!
Нет, не верно. Стандартный механизм по учету НДС следующий:
1) Получаем счет-фактуру на аванс, вводим документ "Счет-фактура полученный на аванс", который сформирует проводку 68.02 - 76.ВА, и в декларацию по НДС попадает в 130 строку раздела 3.
2) Получаем счет-фактуру на поступление(акт), вводим документ "Поступление товаров и услуг" проводки по НДС 19 -60,далее формируем документ "Формирование записей книги продаж" заполняем закладку восстановление по авансам, проводка 76.ВА - 68.02, суммы по восстановленным авансам попадают в строки 080-090 декларации по НДС, суммы по поступлению товаров и услуг в строку 120.
Причем, счет-фактуру на аванс мы можем вводить, а можем нет, это наше право, а не обязанность.
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: Кукленок

Какой счет-фактуру отражать в 1С 8.3 при оплате. 2 года 7 мес. ago #5340

  • Кукленок
  • Кукленок аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 6
  • Репутация: 0
Спасибо, Наталья!!!

А ещё хотела уточнить. Так как у меня счет-фактура на аванс с большей суммой, чем счет-фактура(акт), то желая получить больший вычет по НДС, я (в счет-фактуре на аванс) ставлю галочку "принимать к вычету", а в счет-фактуре(акте) нужно ставить галочку "принимать к вычету" или нет?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Какой счет-фактуру отражать в 1С 8.3 при оплате. 2 года 7 мес. ago #5346

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Online
  • Модератор
  • Сообщений: 1212
  • Спасибо получено: 392
  • Репутация: 31
Если работать по схеме, описанной мной выше, то галочку "принимать к вычету" нужно ставить в обоих случаях.
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: Кукленок
Модераторы: Ольга_Шулова
Время создания страницы: 0.189 секунд

Поиск по сайту

Наши курсы

Мы Вконтакте

Форма входа

Яндекс.Метрика
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных
Оферта