ТЕМА: 6ндфл

доброго дня! Работаю в БП 3.0. Вопрос по форме 6ндфл за 1кв 2018г. А именно по строке 070 удержанный налог. ЗП за декабрь выдана 29.12.2017, налог заплачен 09.01.2018, допустим 3000р. Затем январская ЗП выдана в феврале, налог заплачен - тоже 3000р. Февральская зп выдана в марте и также уплачен налог 3000р. Мартовская ЗП выплачена в апреле. И налог удержан соответственно тоже 3000р. Так вот. По строке 070 за 1квартал программа ставит 6000р.удержанный налог. И я засомневалась в корректности. Удержали то мы получается за квартал 9000р.за декабрьскую, январскую и февральскую зп. Объясните пожалуйста корректно ли работает программа?

Галина Кулиничева пишет:
Галина, у Вас все верно в стр.070. Вы запутались с 1-м и 2-м разделом. То, что Вы пишете, это все о 2-м разделе. Когда выдано (перечислено), тогда и отражено. Это строка 140.
В самой форме так "корректно" назвали строки: и там-и там "удержано".Вот и путаемся.

Спасибо! Просто именно вопрос-то возник с 1 разделом, со строкой 070.

Тут наверняка возникает проблема перечисления - после удержания из 2000 кода на следующий рабочей день. У вас тогда должен 1 раздел (удержано) быть меньше 2 раздела перечислено на 3 000р

Нашла на ИТС, если зарплата выплачена в декабре, как у меня:
В разделе 1 расчета 6-НДФЛ за 2017 год эта выплата подлежит указанию по строкам 020, 040 и 070.

В разделе 2 расчета 6-НДФЛ за I квартал 2018 года данная выплата отражается:

по строке 100 – 31.12.2017;
по строке 110 – 29.12.2017;
по строке 120 – 09.01.2018


Т.е.она должна быть отражена в строке070 в расчете за 2017. Верно работает программа