ТЕМА: доначисление СВ проверка ПФР, ФСС

Здравствуйте! в мае была совместная проверка ФСС и ПФР за 2015-2016 гг. Получили акт - надо доначислить СВ за 2015-2016 гг.:
1. По двум сотрудникам оплата больничного прошла и первый день больничного оплачен зп (с 0 ч до 8 утра работал - зп получил). Эти расходын не приняты и надо вернуть. Какие проводки необходимо сделать и каким документом, подскажите, пожалуйста. БухПред ред 3 1с8.3 и зуп 2.5.
2. В авансовых отчетах не оказалось подтверждающих документов - на эти суммы доначислили СВ. Я правильно понимаю, что надо по конкретному сотруднику доначислять СВ (в чьих ав. отч. не было док). Каким документом это можно сделать в зуп 2.5 подскажите, пожалуйста.

Добрый день!

1. Нужно удержать начисленное пособие 70 / 69.01. Если сотрудник уже не работает, то перерасчет за счет фин результатов - 91.02 / 69.01.

2. Расходы, не подтвержденные документами, являются доходом сотрудника в натуральной форме. Страховые взносы начисляются проводкой 91.02 / 69.

По проводкам поняла. А как в зуп 2.5 провести по конкретному работнику, чтоб в село в отчетность, но на руки не получил.
Спасибо.