ТЕМА: Грузоперевозки

Здравствуйте! Напишите пожалуйста,как вести учет? Компания занимается грузоперевозками, у нас своя спецтехника, заказчики заказывают у нас спецтехнику, если по заказу такой спецтехники нету то мы звоним фирме у которой есть такая машина, когда мы производим оплату мы проценты забираем себе, то что им мы нашли клиента, как это учесть в 1 с бухгалтерия 3.1, компания на осн находится.

Добрый день!
Какие документы вы выставляете покупателю при выполнении работ сторонней организации? От своего имени или от поставщика услуг, также выставляете ли вы акт и счет-фактуру на выставленный процент?

Добрый день. Как бы сделала я. Вы просто своим клиентам выставляете счет, акт, и счет-фактуру на свои услуги с учетом уже ваших комиссий и процентов. Например ООО Ромашка оказывает Вам услуги по спецтранспорту за 1000 руб в час и выставляет вам счет, акт и счет-фактуру для вас, а вы уже ООО Василек выставляете услуги по этому же спецтранспорту за 1500 руб за час. Не нужно нигде показывать фирму ООО Ромашка для ООО Василек. Иначе они просто возьмут и перестанут с вами работать, уйдут в ООО Василек. Какая разница ООО Василек где вы будете брать транспорт.

Можно ведь проценты за их услуги проводить комиссионным вознаграждением

Здравствуйте! Мы покупаем у физического лица за 12000 рублей, выставляем счет с ИП тоже за эту цену заказчику, а поставщику возвращаем за минусом процентов, 12 процентов мы зарабатываем с суммы 12000 рублей, теперь я хочу чтобы все эти операции проходили по ООО на ОСНО, хочу чтобы Вы посоветовали как это все провести в бухгалтерии 1 с, как учесть процент дохода

Вы можете воспользоваться схемой, которую выше предложила Светлана, т.е. делаете "Реализацию (акт, накладную) на услуги показываете в ней НДС, и всю сумму (за минусом НДС) учитываете в декларации по налогу на прибыль, от своего поставщика приходуете "Поступление (акт, накладная)" и счет-фактуру, по которой показываете входящий НДС, сумму услуг берете в затраты по налогу на прибыль.
Другой вариант вы заключаете агентский договор с ООО Ромашка (принципал) и оказываете от своего имени заказчику ООО Василек услуги. Вознаграждение агента составляет % от стоимости оказанных услуг и удерживается из денежных средств, полученных от заказчика. Тогда схема работы в программе будет другой:
1) Вводите документ Реализация (акт, накладная)с видом документа "Товары, услуги, комиссия". Заполняете закладку "Агентские услуги" указываете наименование оказываемой услуги, ее стоимость, ставку и сумму НДС. Проводка будет 62 (ООО Василек) - 76 (ООО Ромашка).
2) Вводите документ "Отчет комитенту" с видом операции "Отчет о продажах" (раздел Покупки), на закладке "Главное" указываете % своей комиссии и счет учета доходов от комиссии (например 90.01.1).На закладке "Товары и услуги" необходимо указать сведения об услугах, оказанных агентом за отчетный период. Стандартные проводки в этом документе ДТ 76 - КТ 62 - % вашей комиссии, Дт 62 - КТ 90.01 сумма вознаграждение, ДТ 90.03 - КТ 68.02 сумма НДС, исчисленную с агентского вознаграждения.

Здравствуйте! Можно по порядку, первое что я должна сделать , это:
1. Вношу поступление на сууму 12000 руб, НДС сверху от ООО Ромашка (перечисляю сумму за минусом процентов), они выставляют на 12000 руб, я перечисляю меньше, у меня в оборотке не будет задолженности ООО Ромашка?
2 Реализация мы ООО СТАРАТЕЛИ ПЛЮС на ООО Василек (не хочу указывать поставщика, выставляю счет и реализацию от своей компании также за 12000 руб +сверху НДС
3. указываю проценты в Отчете о продажах, верно?

Поступление услуг я приходую на забалансовый счет 004?