Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться. Выдает ошибку при закрытие месяца. Список ошибок операции
Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 за Июль 2018
Устраните указанные ошибки и повторите выполнение операции
1.Не обеспечен раздельный учет доходов и расходов при совмещении разных налоговых режимов
"На счете 90.01.2 отражены доходы по номенклатурной группе ""ТО ТС"".
Этот счет используется для учета доходов по видам деятельности с особым порядком налогообложения.
По этой же номенклатурной группе указаны расходы по деятельности с основной системой налогообложения"
Как правильно
Деятельность с основной системой налогообложения отражается на счетах 90.01.1, 90.02.1
Деятельность с особым порядком налогообложения отражается на счетах 90.01.2, 90.02.2
Где проблема и что делать
Расходы по деятельности с основной системой налогообложения отражены по следующей аналитике:
счет 20.01, статья затрат "Оплата труда УСН"
счет 20.01, статья затрат "Страховые взносы УСН"
счет 20.01, статья затрат "НС и ПЗ УСН"
Если номенклатурная группа "ТО ТС" отражает вид деятельности с особым порядком налогообложения, то используйте соответствующую статью затрат.
Если эта номенклатурная группа отражает вид деятельности с основной системой налогообложения, то исправьте счет 90.01.2 на 90.01.1. Спасибо
