Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: Взаимозачет

Взаимозачет 9 мес. 2 нед. ago #6702

  • IrinaZ
  • IrinaZ аватар
  • Offline
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 33
  • Репутация: 0
Добрый день, помогите пожалуйста! Заключен договор аренды,ИП арендует склад у ООО, в счет аренды ИП оплачивает задолженность по налогам и взносам ООО как 3-е лицо. Как правильно отразить операцию, чтобы в конечном итоге у ООО уменьшилась задолженность по налогам и взносам (несколько счетов) на оплаченную ИП сумму, а у ИП не было задолженности перед ООО?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Взаимозачет 9 мес. 2 нед. ago #6708

  • YaYulka
  • YaYulka аватар
  • Offline
  • Активный написатель
  • Сообщений: 105
  • Спасибо получено: 58
  • Репутация: 3
Здравствуйте.
В учете ИП я бы сделала:
Отражение аренды Дт26 Кт60
Выплата налогов ООО Дт76 Кт51
Взаимозачет Дт60 Кт76 (документ "Корректировка долга")

В учете ООО:
Доходы от аренды Дт62 Кт90
Оплата налогов ООО 3-м лицом Дт68,69 Кт76 (документ "Операция вручную")
Взаимозачет Дт76 Кт62 (документ "Корректировка долга")
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Взаимозачет 9 мес. 1 нед. ago #6717

  • IrinaZ
  • IrinaZ аватар
  • Offline
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 33
  • Репутация: 0
Спасибо за ответ.
А еще у меня ситуация: по акту сверки по НДФЛ за 2014 г. задолженность 6000 руб., по ОСВ 14000, как можно откорректировать задолженность, чтобы соответствовала акту сверки? Платежи были, но п/п нет, запросила в налоговой выписку по расчетам с бюджетом, но т.к. это 2014 год, мне ее не прислали.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Взаимозачет 9 мес. 1 нед. ago #6721

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 890
  • Спасибо получено: 309
  • Репутация: 25
Придется просто откорректировать сальдо: 68.01 / 91.01 8000 руб.
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Взаимозачет 9 мес. 1 нед. ago #6724

  • IrinaZ
  • IrinaZ аватар
  • Offline
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 33
  • Репутация: 0
за 2014 год есть много списаний самой налоговой, которые висят в прочих налогах, но не указан сам налог, скорее всего эти суммы там. Что бы не искать какой датой списано, какая сумма, это наверное лучше откорректировать операцией в ручную? Или как?
Последнее редактирование: 9 мес. 1 нед. ago от IrinaZ.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Взаимозачет 9 мес. 1 нед. ago #6725

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 890
  • Спасибо получено: 309
  • Репутация: 25
Верно, корректируется документом "Операция, введенная вручную", во вкладке "Операции"
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Модераторы: Ольга_Шулова
Время создания страницы: 0.090 секунд

Поиск

Новый видеокурс!

Наша книга

Наши курсы

Мы Вконтакте

Форма входа

Яндекс.Метрика
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных