ТЕМА: Взаимозачет

Добрый день, помогите пожалуйста! Заключен договор аренды,ИП арендует склад у ООО, в счет аренды ИП оплачивает задолженность по налогам и взносам ООО как 3-е лицо. Как правильно отразить операцию, чтобы в конечном итоге у ООО уменьшилась задолженность по налогам и взносам (несколько счетов) на оплаченную ИП сумму, а у ИП не было задолженности перед ООО?

Здравствуйте.
В учете ИП я бы сделала:
Отражение аренды Дт26 Кт60
Выплата налогов ООО Дт76 Кт51
Взаимозачет Дт60 Кт76 (документ "Корректировка долга")

В учете ООО:
Доходы от аренды Дт62 Кт90
Оплата налогов ООО 3-м лицом Дт68,69 Кт76 (документ "Операция вручную")
Взаимозачет Дт76 Кт62 (документ "Корректировка долга")

Спасибо за ответ.
А еще у меня ситуация: по акту сверки по НДФЛ за 2014 г. задолженность 6000 руб., по ОСВ 14000, как можно откорректировать задолженность, чтобы соответствовала акту сверки? Платежи были, но п/п нет, запросила в налоговой выписку по расчетам с бюджетом, но т.к. это 2014 год, мне ее не прислали.

Придется просто откорректировать сальдо: 68.01 / 91.01 8000 руб.

за 2014 год есть много списаний самой налоговой, которые висят в прочих налогах, но не указан сам налог, скорее всего эти суммы там. Что бы не искать какой датой списано, какая сумма, это наверное лучше откорректировать операцией в ручную? Или как?

Верно, корректируется документом "Операция, введенная вручную", во вкладке "Операции"