ТЕМА: Расходы будущих периодов

Здравствуйте! БП 3.0. УСН дох-расх. Подскажите как сделать, чтоб правильно сумма садилась в КУДИР: по договору страхования охранников за 2018 год осталась сумма переплаты. На этот год заключили новый договор. Страховая компания прошлую переплату не вернула, а зачла в счет нового договора, дала акт вып. услуг на 20000 руб (цифры условные), а оплатили мы 16000 руб. Компания практически убыточная, сразу всю сумму на расходы не отнесла. Поставила на счет 97.21. Документом Корректировка долга с договора 2018 перенесла 4000 руб на договор 2019. При закрытии месяца списание РБП в кудир садится сумма 16000/12 мес. Перенесенную с прошлого договора 4000 в регистр усн сидит с + и с - сумма 4000/12. В расшифровка кудир сидит только 16000/12 и в кудир тоже сумма 16000/12.
Как сделать чтоб в кудир садилась сумма 20000/12?
спасибо.

Добрый день!

Оплата 4 т.р. прошла в 2019 году?

Здравствуйте! Оплата прошла в 2018 году.