ТЕМА: Исправление ошибок в 1С

Добрый день, Ольга! подскажите пожалуйста как исправить проводки в 1с 8.2. ситуация такая: в 1 квартале отразили полученный счет-фактуру и ошибочно указали другого конрагента (бухгалтер опечаталась). Во 2кв. сделали акт сверки ошибку выявили. Гл. бух не разрешает "влазить в 1кв." Какие теперь наши действия?

Добрый день! Ваша организация на ОСН? Документ с НДС? У контрагента другое наименование или ИНН тоже неверный? Опишите ситуацию, подробнее, пожалуйста.

Организация на ОСНО, счет-фактура с НДС. используем 1С 8.2 "Бухгалтерия сельхозпредприятия"

Вы не ответили, указан был контрагент с другим ИНН? Просто у налоговой сейчас есть возможность проверять всю информацию таким образом. И эту ошибку могут обнаружить они (если отличается именно ИНН, а не просто наименования). Поэтому от меня в таком случае будет только один совет - делать уточненку по НДС, т.е. всё-таки влазить в 1 квартал. Всё остальное противоречит законодательству и, начиная с 2015 года, легко отслеживается

Конечно, в 1 квартале в налоговом учете мы неверный счет-фактуру аннулируем, а верный запишем в доп.лист и подадим уточненку, но ведь у нас и на балансе эти изменения отразятся (дебиторка уменьшится). Мы хотели эту ошибку вторым кварталом исправить, и в баланс за 1квартал изменения не вносить.

Тогда вы молодцы! Прост я за время консультирования уже разные ситуации встречала, исправляют, как могут.
В бухгалтерском учете и отчетности ошибку можно исправить в периоде обнаружения (2 квартал), тут проблем не будет. Можно отсторнировать документ и внести верный текущим периодом, только следить за НДС, чтобы не попал дважды к вычету (с учетом того, что вы будете делать уточненку)