ТЕМА: Дополнительные расходы

Добрый день. Подскажите пожалуйста...
Организация на ОСНО, занимается торговлей. Покупает и перепродает с наценкой товар

Мы купили у ООО "РОМАШКА" двери, хотим их продать с наценкой, но прежде чем продать, мы решили их улучшить силами сторонней организации, например ООО "СОЛНЫШКО"
Как правильно провести эти операции в 1С, чтобы в дальнейшем продать уже улучшенные двери?

Правильно ли я поняла, что мы проводим приход дверей (покупки, поступления товара) от ООО "РОМАШКА" далее создаем на основании этого документа Поступление доп расходов. В этом документе уже указываем юр лицо ООО "СОЛНЫШКО" (так как это они улучшают нам двери). На вкладке Главная указываем сумму, а в товарах подтянулась наша дверь автоматически. Проводим документ....а что дальше?
Спасибо!

Добрый день!
В программе для отражения таких операций, возможны различные схемы. Ваше описание тоже возможно, последовательность действий может быть следующей:
1) делаете документ "Поступление (акт, накладная)", в котором приходуете товар на 41 счет от поставщика, например за 1 000 руб, будет проводка (описываю только проводки в части себестоимости товара) ДТ 41 - КТ 60.01 на сумму 1 000 руб.
2) После получения акта об услугах от ООО "СОЛНЫШКО" ввести документ "Поступление доп.расходов" на основании документа из п. 1, выбрать верного контрагента и договор в шапке, в табличной части товары в поле доп. расходы указать на каждую ном.позицию сумму затрат, например 100 руб. При проведении получите проводку ДТ 41 - КТ 60.01 100 руб по той же номенклатуре, что и в п.1. После, если сформировать ОСВ по 41 счету себестоимость по данной номенклатуре будет равна 1100 руб.

Также возможна схема передачи материала в переработку (двери) и получение товара (двери обработанные) от переработчика (ООО СОЛНЫШКО).