Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: Подать Декларацию НДС при восстановлении НДС

Подать Декларацию НДС при восстановлении НДС 4 года 1 мес. ago #7346

  • NataKare
  • NataKare аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 1
  • Репутация: 0
Добрый день. ООО в 2019 году применяло ОСН. В 2020 г. перешло на УСН. За период 2019 г. были приняты документы от поставщиков с НДС и НДС принят к вычету. В отчетности по НДС вычет отражен. В 2020 г. поступил от поставщика корректировочный счет-фактура датой 15.01.2020г. на уменьшение стоимости. При звонке в ИФНС консультант сказал, что мы должны подать корректировочную декларацию по НДС прошлым периодом. На возражения, что мы должны подать в текущем периоде, так как факт уменьшения стоимости отражен в учете в текущем периоде, они затруднились ответить. У меня возник вопрос, каким образом мы должны подать Декларацию по НДС правильно? в каком периоде? И как правильно сформировать Декларацию с исправлениями (доп.листом с восстановленным НДС) в текущем периоде, если мы сейчас на УСН :unsure: . Заранее благодарю за помощь.
Последнее редактирование: 4 года 1 мес. ago от NataKare.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Подать Декларацию НДС при восстановлении НДС 4 года 1 мес. ago #7358

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 2243
  • Спасибо получено: 604
  • Репутация: 49
Добрый день!

Вы должны подать корректирующую декларацию за тот период, документ которого корректирует поставщик. Например, если первичный УПД был в 4 квартале, то и корректирующую декларацию нужно подать за 4 квартал.

Работаете в программе 1С: Бухгалтерия ред 3.0?
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Модераторы: Ольга_Шулова
Время создания страницы: 0.158 секунд

Поиск по сайту

Переключить версию

Форма входа

Яндекс.Метрика
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных
Оферта на информационно-консультационные услуги
Оферта на образовательные услуги