ТЕМА: Не принят документ в расходы в 1 квартале

Здравствуйте! В 1 квартале ООО оплатила ИП сумму без НДС, эту сумму не приняли в расходы на прибыль так как не было акта, во 2 квартале акт предоставили, как внести в базу с опозданием документ от поставщика без НДС?

Здравствуйте!

Т.к. декларация по налогу на прибыль заполняется нарастающим итогом по году, можно ввести документ "Поступление (акт, накладная)", в котором в поле "АКТ №" и "От" ставите реальные данные акта (т.е. 1 квартал 2020 г.), а в поле "Номер" и "от" ставим дату отражения в программе (получения документов), например 2 квартал 2020 года, тогда в затраты суммы попадут 2м кварталом, но при этом останется информация о первичных документах поставщика.