ТЕМА: Аренда у физика

Добрый день! 1С предприятие. Аренда помещения у физ. лица.
Делаю:
1.акт поступления услуг от контрагента физ.лица.(поставщик)
2. Операцию учета НДФЛ - отражаю суммы дохода и начисленного и уплаченного НДФЛ. (физ.лицо выбирается из справочника сотрудники и физ.лица)
3. Оплачиваю НДФЛ с р/с
4. Выплата из кассы - выдача наличных (оплата поставщику)- плата за аренду за минусом НДФЛ.
Все красиво попадает у КУДиР. А вот при сверке с контрагентом по сч.60 - вылазит задолженность на сумму НДФЛ.
Подскажите,пожалуйста, как это исправить? Спасибо.

Добрый день!
Для отражения начислений по договору аренды в программе 1С:Бухгалтерия ред. 3.0 нужно:
1) Ввести документ "Операция,введенная вручную" (вкладка Операции), в котором указать сумму начислений - ДТ затратного счета (например: 25,26,44) - КТ 76.10, указать сумму НДФЛ: ДТ 76.10 - КТ 68.01
3) Ввести данные по НДФЛ в регистры для автоматического отражения суммы НДФЛ в декларации 6НДФЛ и 2НДФЛ, для этого ввести документ "Операция учета НДФЛ" (вкладка Зарплата и кадры – Все документы по НДФЛ - Операция учета НДФЛ), в котором заполнить вкладки Доходы, исчислено по 13%,удержано по всем ставкам
Более подробно о заполнении данного документа можно почитать на ИТС: its.1c.ru/db/staff1c#content:34600:buh30
Если нет подписки можно оформить бесплатную ДЕМО-версию на 7 дней.

Спасибо огромное!! Все получилось!