ТЕМА: Учет товаров

Добрый день! Подскажите пожалуйста досталась база в 1 с где ООО на осно занимается оптовой и розничной торговлей поступление и реализация товара ведется одной номенклатурой товар количество всегда 1 и общая сумма. Я считаю что это не правильно они корректировали себестоимость потом вручную, а если я переделаю оставлю также 1 номенклатуру товар но буду писать общее количество и сумма корректно будет рассчитываться себестоимость? Т. е. количественно суммовой учёт без разреза по номенклатурам

Добрый день!
Интересует отражение в 1С:Бухгалтерия ред. 3.0?
Есть ли обмен с другими базами (например - управление торговлей 11, 1С:Розница и т.п.)?

Да отражение в 3.0, менеджеры выписывают документы и вносят поступления в УНФ обмена нет я даже незнаю насколько там корректный учет

при таком учете сложно будет рассчитать корректную себестоимость (если только примерную), вот пример:
приходит номенклатура А в количестве 3 штук по цене 500 руб., и номенклатура Б в количестве 2 шт. по цене 2 000 руб., т.е. вы в программе вводите поступление в количестве 5 штук с суммой 5500 руб. Далее идет реализация номенклатуры А и Б по одной штуке (фактическая себестоимость 2500руб), а в программе это будет реализация 2 единиц номенклатуры с ценой 1100 руб. (5500/5), т.е. в себестоимость попадет 2200 (а надо 2500).
Верным решением для корректного расчёта себестоимости будет обмен УНФ - БП, с разбивкой по номенклатуре.

Спасибо большое, буду обосновывать руководству, а то мне говорят много лет так считали и всё нормально. Также хочу сказать спасибо всему вашему коллективу, я купила уже несколько курсов, в том числе аудит базы очень помогло

Ещё по этой же теме подскажите а если организация на УСН доходы минус расходы, тоже важно вести учет товаров в разрезе по номенклатуре?

для УСН (доходы- расходы), затраты на товар попадают в КУДиР, когда выполнено три условия: товары поступили (например, сделан документ "Поступление(акт, накладная)"), были оплачены по банку/кассе, а также были реализованы (сделан документ "Реализация (акт, накладная)"). Данная последовательность прослеживается в разрезе партии/номенклатуры, поэтому для корректного ведения учета, лучше вести по номенклатуре.

Спасибо большое за ответ

Здравствуйте! У нас ООО на УСН 15%, занимаемся ремонт авто, у нас приобретается материал (ЛКМ), при покраске авто менеджер выставляет заказ-наряд просто как услугу. Тем самым ЛКМ и остальные материалы к нему не списывается. Как правильно все это оформить. Работа происходит в программе Альфа-Авто, после выгружается в 1сБух 8.3.

Добрый день! Последовательность ввода документов в программе 1С:Бухгалтерия ред. 3.0, в вашем случае может быть следующей:
1) Поступление материалов на счет 10, при помощи документа "Поступление (акт, накладная, УПД)". Оплату поставщикам для закрытия 60го счета показываете по кассе (выдача наличных) или по банку (списание с р/с).
2) Списание материалов на затраты (20, 26, 25 или 44 счет) можно отразить при помощи документа "Расход материалов (требование-накладная)" в разделе "Производство" или "Склад".
3) Как таковой реализации товара у вас не будет, т.к. в документах на продажу ("Реализация (акт, накладная, УПД)") вы показываете услуги.