ТЕМА: Синхронизация из ЗУП в бухгалтерию пособий

Добрый день!!! УСН.При синхронизации данных из ЗУП 3.1 в бухгалтерию 3.0 пособие оп беременности и родам, а также пособие по уходу за ребенком выгружается как налог. Проводки формирует вроде бы правильно - Д69,01 К70. НО из -за того, что указан налог, в бухгалтерии программа считает как уплата налога. Возникает переплата.Отсюда - в КУДиР списываются взносы по начислению, в полном объеме.

Здравствуйте!

Ваш регион еще не перешёл на пилотный проект ФСС?

Исходя из логики работы со счетом 69.01 - суммы которые вы платите сотруднику по пособию, в дальнейшем восстанавливаются за счет ФСС в текущем периоде за счёт ежемесячных платежей. Так работает зачётная система.

Ранее для таких платежей использовалось отдельное субконто "Расходы по страхованию", на данный момент все начисления по пособиям также проходят по субконто "Налог (взносы): начислено / уплачено", соответственно когда программа видит дебетовые движения по счету 69.01, то принимает за оплату налога.