Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: 6-НДФЛ за 2020, зарплата и НДФЛ выплачены 31.12.20

6-НДФЛ за 2020, зарплата и НДФЛ выплачены 31.12.20 3 года 1 мес. ago #8201

  • IraGut
  • IraGut аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 4
  • Репутация: 0
Добрый день! в 1с Бухгалтерия 3.0, при заполнении отчета 6-НДФЛ, в раздел 2 стр 130 не попадает сумма выплаченного дохода за декабрь. аванс+больничный был выплачен 25.12, зп выплачена 31.12. В отчете "Анализ НДФЛ по документам-снованиям" декабрь 2020 числится как "Осталось выплатить", подскажите что не так? Все перепровела по порядку. Если данная тема уже рассматривалась, дайте ссылку пжл. Заранее спасибо за ответ!
Администратор запретил публиковать записи гостям.

6-НДФЛ за 2020, зарплата и НДФЛ выплачены 31.12.20 3 года 1 мес. ago #8210

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 2243
  • Спасибо получено: 604
  • Репутация: 49
Здравствуйте, в раздел 2 не попадает сумма НДФЛ по больничному листу от 25.12? Если да проверьте документ "Ведомость на выплату зарплаты", стоит ли сумма по удержанному НДФЛ в колонке "НДФЛ"? Выплата зарплаты 31.12 в раздел 2 попадёт в 1 кв. 2021, т.к. крайний срок перечисления налога в этом случае первый рабочий день 2021 года.
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: IraGut

6-НДФЛ за 2020, зарплата и НДФЛ выплачены 31.12.20 3 года 1 мес. ago #8212

  • IraGut
  • IraGut аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 4
  • Репутация: 0
Добрый день! С больничным разобралась, заново все перепровела. А зарплата не попадает в доход за 2020, и в 1 кв 21г тоже не попадает. Сверила проводки движения документа Списание с расчетного счета с прошлым месяцем, и во вкладке Расчеты налогоплательщиков - сумма выпл.дохода пустое значение, скрин во вложении. В чем может быть причина? Что не так делаю?
Вложения:
Последнее редактирование: 3 года 1 мес. ago от IraGut.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

6-НДФЛ за 2020, зарплата и НДФЛ выплачены 31.12.20 3 года 1 мес. ago #8215

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 2243
  • Спасибо получено: 604
  • Репутация: 49
10.12 - это аванс?
Сумма заработной платы не попадает в раздел 1 гр. 020, а в НДФЛ декабря не попадает в гр. 040?
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

6-НДФЛ за 2020, зарплата и НДФЛ выплачены 31.12.20 3 года 1 мес. ago #8217

  • IraGut
  • IraGut аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 4
  • Репутация: 0
10.12- это зп за ноябрь, в раздел 1 попадает и зп и НДФЛ.А вот в раздел 2, гр.130 не попадает сумма полученных доходов. Срок зп у нас 10 и 25, поэтому зп за декабрь выплачивала 31.12.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

6-НДФЛ за 2020, зарплата и НДФЛ выплачены 31.12.20 3 года 1 мес. ago #8220

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 2243
  • Спасибо получено: 604
  • Репутация: 49
в этом случае поведение программы корректно, т.к. ЗП платили 31.12.2020, то крайний срок уплаты налога по НДФЛ первый рабочий день января 2021, т.е. 11.01, соответственно в раздел 2 данные встанут в 1 кв. 2021, НО с 2021 года грядут изменения в формах отчета по НДФЛ (подробнее об этом напишем как только выйдут соответствующие методические рекомендации), в частности отчет 6НДФЛ значительно меняет и пропадают графы «Дата фактического получения дохода», «Дата удержания налога», «Сумма фактически полученного дохода»..
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: IraGut

6-НДФЛ за 2020, зарплата и НДФЛ выплачены 31.12.20 3 года 1 мес. ago #8226

  • IraGut
  • IraGut аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 4
  • Репутация: 0
Заполняю отчет 6-НДФЛ за 1 кв 21г. туда попадает только НДФЛ, но меня смущает, что списание по расчетному счету-выплата зп, не делает проводку, что выплачено. Т.е в 1 кв 2021г эти данные тоже не попадут.
Последнее редактирование: 3 года 1 мес. ago от IraGut.
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Модераторы: Ольга_Шулова
Время создания страницы: 0.116 секунд

Поиск по сайту

Переключить версию

Форма входа

Яндекс.Метрика
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных
Оферта на информационно-консультационные услуги
Оферта на образовательные услуги