ТЕМА: Постоплата поставщику не попадает в КУДиР

Здравствуйте, коллеги!
Тема избитая до невозможности , но очень прошу помочь, в связи с тем, что начинающий специалист очень теряется в решении данного вопроса
Ситуация состоит в следующем: ООО на УСН (доходы-расходы) оплачиваем коммунальные услуги поставщику позже на несколько месяцев. Условно: счет от 01.01, поступление услуги от 31.01, оплата с р/с от 15.03.
Ни одна из оплат не попадает в КУДиР автоматически. То есть, она может туда попасть при условии, если в списании с расчетного счета "вид списания" меняем вручную с "оплата поставщику" на "прочее списание". Но ведь это тоже неверно.
Подозреваю, что решение кроется в том, что списание с р/с автоматически не подтягивается к документу.
Как сделать так, чтобы наши расходы отражались в КУДиР без ручного учета?
P.S. Перепроведение документов делали несколько раз, даже заново перебивали счета. Логически порядок совпадает.
Конфигурация базы: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.93.20).

Добрый день! Работаете в программе 1С:Бухгалтерия ред. 3.0?
Чаще всего такое поведение программы наблюдается при некорректном отражении взаиморасчетов с контрагентом (в прошлых или текущем периоде). Если сформировать ОСВ по 60му счету с максимальной детализацией (контрагенты, договоры, документы расчетов) есть ли минусовые остатки по документы по выбранному контрагенту? Если да, то простым решением для текущего периода будет завести новый договор и прицепить к нему все движения. О том как проверить корректность ведения учета по взаиморасчетам говорили в видео:

Также проверьте корректность вашей учетной политики (вкладка Главное - Налоги и отчеты), на закладке "УСН", какие флажки стоят в разделе "Материальные расходы"?

Спасибо за обучающее видео!
Действительно были проблемы в документах с контрагентами, сделали групповое перепроведение, убрали лишние документы расчетов и всё сошлось! А главное решилась основная проблема - все суммы попали в КУДиР без ручного учета.
Большое Вам спасибо за ответ!!!