взаиморасчеты с контрагентом можно настроить в договоре, в вашем случае, в документе "Списание с расчетного счета" (раздел Казначейство - Безналичные платежи) выбрать вид документа "Оплата поставщику", в поле "Получатель" - выбрать контрагента, которому перечисляете обеспечение, далее нужно создать новый договор по данной операции. Зайти в справочник "Контрагенты" (или "Партнеры", в зависимости как настроена ваша программа), найти нужного, открыть его, по верхней гиперссылке "Договоры" перейти к списку и создать новый. При заполнении информации о договоре в поле "Тип взаимоотношений" выбираете "С покупателем / заказчиком", вкладка "Расчеты и оформление", поле "Детализация расчетов" - "По договорам", далее в разделе "Учетная информация" перейти к полю "Группа фин учета расчетов", если есть выбрать, если нет создать новый элемент в справочнике "Группа фин.настроек", в котором указать счет расчетов 76.09 (в полях долг и аванс),после записать договор. В документе "Списание с расчетного счета", в разделе "Расшифровка платежа" в поле "Объект расчетов" выбрать договор, которые создавали ранее, далее провести документ и проверить проводки.
